京豐公司內(nèi)控體系建設(shè)于2011年底完成，一年多來，以內(nèi)控管理為重點(diǎn)，以規(guī)范管理為著眼點(diǎn)，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化管理及法律事務(wù)管理相關(guān)要求，通過內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、法律事務(wù)管理等，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，提升公司整體管理水平。
為了保證內(nèi)控體系建設(shè)全面有效進(jìn)行，京豐公司做了大量的工作。通過建立完善以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)控體系，將內(nèi)控規(guī)范要求固化到公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)及流程中，在實(shí)踐中強(qiáng)制執(zhí)行，減少管理盲目性、隨意性，有利于公司的所有員工明確自己的責(zé)任和權(quán)限，主動(dòng)地維護(hù)及改善公司的內(nèi)部控制。通過對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制涉及的制度進(jìn)行全面修訂，初步建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，完成重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案，并且開展食堂運(yùn)行管理、合同管理、采購業(yè)務(wù)管理等內(nèi)控評(píng)審以及技改費(fèi)用使用、辦公用品、勞保、車輛費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況等專項(xiàng)審計(jì)工作。同時(shí)，以ERP平臺(tái)搭建為契機(jī)，共計(jì)新編管理標(biāo)準(zhǔn)29部，修訂管理標(biāo)準(zhǔn)56部。各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行良好，有效提升了生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，實(shí)現(xiàn)了各工作體系的協(xié)同高效運(yùn)作，使公司整體管控能力明顯增強(qiáng)。今年，京豐公司全方位對(duì)標(biāo)工作啟動(dòng)，按照公司“對(duì)照標(biāo)桿、查缺補(bǔ)漏、查錯(cuò)糾弊、持續(xù)改進(jìn)、不斷超越”的總體要求，全力推進(jìn)公司全方位對(duì)標(biāo)工作有序、有效開展，建立自上而下、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、有效運(yùn)作的規(guī)范化、系統(tǒng)化對(duì)標(biāo)管理體系，逐步將對(duì)標(biāo)工作完善細(xì)化落實(shí)到日常管理工作中，提高企業(yè)管理效率，推動(dòng)管理水平再上新臺(tái)階。
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