5月11-14日，集團(tuán)檢查組對(duì)新能源公司2014年度內(nèi)控自評(píng)進(jìn)行了復(fù)核檢查。
新能源公司自2011年起建立內(nèi)部控制體系，按照集團(tuán)規(guī)范化管理規(guī)定和上市公司管控要求，積極認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制工作。2014年組織各部門(mén)修訂了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》，制定了《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)手冊(cè)》《內(nèi)部控制表單手冊(cè)》和《授權(quán)管理手冊(cè)》，在此基礎(chǔ)上按照集團(tuán)統(tǒng)一要求開(kāi)展了2014年度內(nèi)控自評(píng)工作。
檢查組認(rèn)為，新能源公司制定《管理界面手冊(cè)》、研究確定適用于本公司的定量定性內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估工作是公司內(nèi)控工作乃至集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)控工作的亮點(diǎn)，并指出了公司在內(nèi)控設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評(píng)價(jià)工作中存在的問(wèn)題和缺陷。新能源公司將認(rèn)真總結(jié)梳理存在問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，進(jìn)一步優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，全面提升公司精細(xì)化、規(guī)范化管理水平。
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