日前，經(jīng)過兩個多月的充分準備以及兩天半時間的現(xiàn)場迎檢，岱海發(fā)電順利完成北京市國資委內(nèi)控檢查評價迎檢工作。
此次北京市國資委內(nèi)控檢查，共包括第一批建設實施內(nèi)控工作的11家企業(yè)，岱海發(fā)電是京能集團唯一一家受評的子企業(yè)。為確保工作順利開展，公司于3月中旬召開檢查評價工作啟動會，對各項迎檢工作進行了安排部署。會后，各部門安排專人開展內(nèi)控自評價，審計內(nèi)控部與各部門負責人、評價人員逐一核對各項指標，確定對應的內(nèi)控數(shù)據(jù)，各部門將所需資料匯總至審計內(nèi)控部，審計內(nèi)控部根據(jù)關鍵流程編制資料目錄，將所有資料一一整理，逐一審查，分類存放。
在此過程中，集團審計內(nèi)控部給予了高度重視和大力支持，一方面嚴格按照評價指標提前對自評結(jié)果進行自查和復核；另一方面，發(fā)現(xiàn)問題及時與公司審計內(nèi)控部溝通，并提出專業(yè)的意見和建議。
5月19日，國資委評價檢查組一行5人開始對岱海發(fā)電進行內(nèi)控檢查評價。評價過程中，審計內(nèi)控部統(tǒng)一安排，各部門積極配合檢查組對涉及公司的每一項評價指標逐項復核，使原定一周完成的檢查工作，僅用兩天半時間就保質(zhì)保量完成。
通過本次迎檢，岱海發(fā)電對公司內(nèi)控體系建設情況進行了一次系統(tǒng)梳理，進一步發(fā)現(xiàn)了公司內(nèi)控管理上存在的不足，為進一步完善公司內(nèi)控體系，提升內(nèi)控建設水平奠定了基礎。
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